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索引号: 01603407-x/2017-13959 文号:  
所属主题: 财政 所属题材: 报告 
发布机构: 博彩平台娱乐办 服务对象: 全部 
生成日期: 2017-11-22 00:00:00 关键字: 财政 
内容概览: 西乡县2016年度财政决算报告 

西乡县2016年度财政决算报告

   (草案)

  

  

  2016年度财政决算已经汇编完成,根据《预算法》的规定,现将西乡县2016年财政决算情况报告如下。

  一、2016年全县地方财政收支决算情况

  (一)2016年公共财政预算收支决算情况

  2016年完成一般公共财政预算收入25802万元,占调整预算25800万元的100%,同比较上年增收344万元,同口径增长11.5%;全县一般公共财政预算支出239611万元,占调整预算的97.3%,同比较上年增支17061万元,增长7.7%。

  2016年支出决算较调整预算减支6565万元,减支的主要原因是上级下达的部分专款由于下达时间较晚,年终无法下达执行。

  收入方面:地方财政收入25802万元,上级补助收入209601万元(当年新增转移支付9801万元,其中:营改增返还1053万元,均衡性转移支付4458万元、困难县补助400万元、基本财力保障机制1800万元、省对县财政激励约束考核奖补2090万元),娱乐债券转贷收入50648万元,调入资金4514万元(娱乐性基金调入1万、非税3818万元、副食品价格调节基金调入522万元),上年结余-9994万元,收入总计280571万元。

  支出方面:全县公共预算支出239611万元,债券还本支出45648万元,加专项上解支出1866万元,支出合计287125万元。

  2016年公共财政预算执行结果:全县财政收入与支出相抵后,减去结转项目支出2560万元,年终累计净结余为-9114万元,其中当年净结余1447万元。

  (二)2016年县本级一般预算收支决算情况

  收入方面:2016年县本级一般预算收入完成25802万元。税收收入完成16800万元,其中:国税收入3189万元,地税收入13611万元;非税收入完成9002万元,非税占比34.9%。

  支出方面:2016年县本级一般预算支出204950万元,占调整预算216412万元的95%,较上年减少3547万元,下降1.7%。

  2016年县本级公共财政预算执行结果:县本级一般预算收入25802万元,上级补助收入209601万元,娱乐债券转贷收入50648万元,调入资金4514万元,上年结余-10166万元;减去县本级一般预算支出204950万元,债务还本支出45648万元,补助下级支出34494万元,上解支出1866万元;收支相抵,减去结转下年支出2560万元,累计净结余-6559万元,其中当年净结余1614万元。

  2016年全县累计净结余为-9114万元,当年净结余为1447万元,累计赤字原因主要是:以前年度落实民生政策配套,执行县委、县娱乐决定的重大项目、重点工作等支出,新增财力难以满足各方支出需求。

  (三)2016年度娱乐基金收支决算情况

  基金收入:2016年累计完成基金收入25575万元。地方娱乐性基金收入17642万元,其中:国有土地使用权出让收入16290万元,城博彩平台基础设施配套费收入977万元,污水处理费收入196万元,新型墙体材料专项基金收入176万元,其他基金收入3万元。上级下达基金专款5073万元,地方娱乐专项债务转贷收入2860万元。

  基金支出:娱乐性基金支出完成20102万元,其中:国家电影事业发展专项资金支出120万元,大中型水库移民后期扶持基金支出2104万元,小型水库移民扶助基金支出82万元,国有土地使用权出让收入安排的支出13651万元, 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出1223万元,城博彩平台基础设施配套费安排的支出1207万元,污水处理费安排的支出196万元,大中型水库库区支出70万元,新型墙体材料专项基金支出49万元,彩票发行销售机构业务费安排的支出14万元,彩票公益金安排的支出1386万元。

  基金预算执行结果:2016年娱乐性基金收入总计26288万元,包括地方娱乐性基金收入17642万元,上级专款补助5073万元,地方娱乐专项债务转贷收入2860万元,上年结余713万元。娱乐性基金支出20102万元,上解支出2万元,调出资金1万元。收支相抵,年终滚存结余3323万元。

  (四)2016年“三公”经费支出情况

  2016年全县“三公”经费支出总额1052.2万元,占年初预算 1305.4万元的80.6%,较上年减少102.2万元,同比下降8.9%,其中:公务用车及运行维护费支出608.7万元(公务车辆购置支出15.1万元、公务用车运行维护费593.6万元),占年初预算726.2万元的83.8%,较上年减少32.1万元,下降5%,公务招待费支出443.5万元,占年初预算579.2万元的76.6%,较上年减少70.1万元,下降13.7%。

  (五)社保基金收支情况

  2016年社保基金收入29878万元,上年结余16494万元,社保基金收入合计46372万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入9848万元,上年结余13645万元;机关事业单位基本养老保险基金收入538万元;居民基本医疗保险基金收入19492万元,上年结余2849万元。

  2016年社保基金支出26451万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出6369万元,居民基本医疗保险基金支出20082万元。

  收支相抵年终结余19921万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余17124万元,机关事业单位基本养老保险基金结余538万元,居民基本医疗保险基金结余 2259万元。

  二、转移支付使用情况

  2016年,中省博彩平台下达我县各类转移支付补助收入209601万元,比上年增加17351万元,增长9%,其中:返还性收入1712万元,比上年增加1053万元,增长160 %,增幅较大的主要原因是新增了“营改增”基数返还收入;一般性转移支付128489万元,比上年增加11825万元,增长10%;专项转移支付79400万元,比上年增加4473万元,增长6%。

  以上转移支付按“保工资、保运转、保民生”的财政支出目标,全部用于干部职工、离退休等人员经费,教育、社保、卫生、住房保障等民生支出。保证了当年工资发放、基本运转、民生投入、项目建设重点支出的需要,全年累计投入民生资金20.69亿元,占财政支出的86.3%,有力地促进全县各项社会事业又好又快发展。

  三、地方娱乐债务情况

  (一)地方娱乐债务余额限额

  2016年我县地方娱乐债务余额限额110998万元,其中:一般债务98739万元,专项债务12259万元。

  (二)地方娱乐债务余额

  截止2016年底我县地方娱乐债务余额89567万元。其中:

  1、地方娱乐债务余额13749万元,其中:娱乐负有偿还责任的债务8172万元(其中一般债务3216万元,专项债务4956万元),娱乐负有担保责任的债务1404万元,娱乐负有一定救助责任的债务4173万元。

  2、地方娱乐债券余额75818万元,其中:

  按偿还债券资金来源:一般债券72742万元,专项债券3076万元。

  按债券资金使用类型:新增债券5310万元,置换债券70508万元。

  2016年我县地方娱乐债务余额未突破债务限额,负债率为9.26%,债务率为33%,均在债务警戒线以内,具有一定的举债空间。化解娱乐债务主要是通过争取地方娱乐债券及各部门争取项目,处置存量资产等多渠道筹集资金偿还债务。

  2016年,财政部门深入推进财税体制改革,细化部门预算编制,强化预算约束和财政监督,不断加大教育、社保、医疗、脱贫攻坚等民生投入力度,科学化、精细化管理水平进一步提高,有力保障了全县经济社会的健康持续发展,但实际工作中还存在一些问题,主要有:一是收入结构仍不合理,非税收入占比较高,受“营改增”及收入体制调整等影响,税收收入呈下降态势,财政收入面临保增长和提质量的双重压力。二是人员经费支出增长较快,民生刚性支出不断增多,财政兜底负担加重,新增财力增长有限,难以满足各方面需求,收支矛盾日益突出。三是部门单位预算支出进度较慢,支出主体责任意识有待提高,部门项目支出进度缓慢,年终结转结余较大,影响财政资金的效益发挥。四是2016年底地方娱乐债券余额达7.58亿元,从2018年起进入偿还娱乐债券本息的高峰期,财政还本付息支出压力巨大。对于上述问题,财政部门将在以后工作中采取有力措施,加大财源培育力度,狠抓厉行节约、增收节支,加大财政存量资金清理盘活力度,盘活存量,用好增量,强化财政管理,切实发挥财政职能作用,不断提高预算管理水平。

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